2020年度

中国共产主义青年团驻马店市委员会部门决算

二〇二一年九月

目    录

第一部分    中国共产主义青年团驻马店市委员会概况

三、部门职责

四、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中国共产主义青年团驻马店市委员会概况

一、部门职责

共青团驻马店市委是市委领导下的先进青年组织。主要职责是领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划；对青年培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用；贯彻执行青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办市委、团省委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团驻马店市委员会内设机构3个，包括组织部、宣传部、青年发展部

从决算单位构成看，中国共产主义青年团驻马店市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中是：

1、中国共产主义青年团驻马店市委员会本级

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为346.89万元。与上年度相比，收、支总计减少28.13万元，下降7.5%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计331.34万元，其中：财政拨款收入331.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计261.61万元，其中：基本支出187.89万元，占71.82%；项目支出73.72万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为346.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少28.13万元，下降7.5%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出261.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.53万元，下降11.96%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出261.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.29万元，占84.97%；社会保障和就业支出11.47万元，占4.38%，卫生健康支出7.21万元，占2.76%，农林水支出12.19万元，占4.66%，住房保障支出8.45万元，占3.23%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.94万元，支出决算为261.61万元，完成年初预算的88.697%。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为196万元，支出决算为144.28万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.48万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金支出增加。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）。年初预算为19.53万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的84.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的8.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9．农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元。其中：人员经费148.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.65万元，完成预算的81.25%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，完成预算的81.25%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.8万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的81.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.65万元。主要用于车辆维修及燃油费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理各项重点项目，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度绩效自评实现部门预算支出全覆盖，部门重点评价工作扎实推进。聚焦贯彻落实市委市政府重要决策部署、影响面广的项目开展财政重点评价，通过科学设计评价指标体系、完善数据资料、加强实地调研核 实等措施，进一步提升绩效评价质量。同时，完善绩效评价结果应用，健全绩效管理发现问题整改落实机制，强化部门整改责任，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。对评价结果不佳的项目适当扣减预算安排规模，削减低效无效支出，推动财政资金聚力增效。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

号召全市广大团员青年励志奋发、乐学善思、明德至善、笃行致远，坚定跟党走、奋进新时代，在决胜全面小康社会、推进驻马店高质量跨越发展、实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中迸发出磅礴的青春正能量。资金全部落实，预算执行率100%、绩效自评得分100分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为86.87万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的45.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出22.44万元。授予中小企业合同金额22.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。