目  录

第一部分 共青团驻马店市委概况概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团驻马店市委2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团驻马店市委2022年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

共青团驻马店市委概况

一、共青团驻马店市委主要职能

领导全市的共青团、青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。加强希望工程品牌宣传和维护，动员并接收社会捐款，开展资助家庭经济困难大中小学生、援建希望小学、希望工程图书室等工作

二、共青团驻马店市委预算单位机构设置及部门预算单位构成

（一）单位机构设置

共青团驻马店市委内设机构四个，包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部。含一个二级机构：市希望工程办公室

（二）纳入共青团驻马店市委2022年预算编制范围：

1.共青团驻马店市委机关；

2.驻马店市希望工程办公室（财务不独立）。

第二部分 

共青团驻马店市委2022年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

共青团驻马店市委2022年收入总计284.6万元，支出总计284.6万元，与2021年相比，收、支总计各减少54.8万元，减少16.2%。主要原因：一是增加青少年心理健康服务工作经费22.4万元；一是增加少先队工作经费34.3万元；一是减少大学生志愿者生活补贴88.7万元；

二、部门收入总体情况说明

共青团驻马店市委2022年收入合计284.6万元，其中，一般公共预算收入284.6万元。

三、部门支出总体情况说明

共青团驻马店市委2022年支出合计284.6万元，其中：基本支出181.8万元，占63.8%；项目支出102.8万元，占36.1%。

四、财政拨款收入情况说明

共青团驻马店市委2022年一般公共预算收支预算284.6万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少54.8万元，减少16.2%。主要原因：一是增加青少年心理健康服务工作经费22.4万元；二是增加少先队工作经费34.3万元；三是减少大学生志愿者生活补贴88.7万元；

五、一般公共预算支出情况说明

共青团驻马店市委2022年一般公共预算支出年初预算为284.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出256.1万元，占89.9%；社会保障和就业(类)支出12万元，占4.2%；医疗卫生(类)支出7.6万元，占2.7%；住房保障(类)支出8.9万元，占3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

共青团驻马店市委2022年一般公共预算基本支出256.1万元，其中：人员经费164.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费17.8万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团驻马店市委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团驻马店市委2022年“三公”经费预算为0.8万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算为0.8万元，公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团驻马店市委2022年机关运行经费支出预算为17.8万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

共青团驻马店市委2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

共青团驻马店市委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。共青团和青少年经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：工作会议培训次数≥95%，会议参与度≥95%，培训合格率≥95%；效益指标：经济效益促进民生，共青团和青少年工作参与积极性≥95%，保障合法权益维护青少年工作合法权益；满意度指标：工作人员满意度≥95%；预防青少年违法犯罪工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：会议次数≥3次，培训合格率≥95%，会议完成率≥95%；效益指标：达到民生实事，青少年参与积极性≥95%，保障青少年合法权益；满意度指标：青少年满意度≥95%；青联工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：参加人数≥300人次，会议次数≥3次，会议培训合格率≥100%；效益指标：达到民生实事目的，全市各级少先队广泛参与，维护青少年合法权益；满意度指标：青少年满意度≥95%；学联工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：参加人数≥300人次，会议次数≥3次，会议培训合格率≥95%；效益指标：达到民生实事目的，学生参与积极性≥95%，维护学生合法权益；满意度指标：学生满意度≥95%；青年联席会议办公室工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：会议次数≥3次，会议出席率≥95%，会议完成率≥95%；效益指标：达到民生实事目的，全市青年踊跃参与，保障青年合法权益；满意度指标：青年满意度≥95%；少先队工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：会议次数≥3次，会议培训合格率≥95%，会议完成率≥95%；效益指标：达到民生实事目的，少先队员积极参与，推动市级少先队换届；满意度指标：少先队员满意度≥95%；青少年心理健康服务工作经费成本指标：经济成本减少5%，社会成本减少5%，生态环境成本减少5%；产出指标：活动场次≥100场，活动参与人次≥600人次，活动完成率≥98%；效益指标：建设不少于13个“青翼家园”工作阵地，加强青少年心理健康服务，实现超600人次个案咨询；满意度指标：青少年满意度≥95%。

（四）国有资产占用情况

共青团驻马店市委2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

共青团驻马店市委无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

共青团驻马店市委2022年度部门预算表

2022年度预算公开.xlsx