团市委2016年度决算公开
时间：2017-07-21
来源：驻马店共青团
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共青团驻马店市委
2016年度部门决算
目 录
第一部分 共青团驻马店市委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团驻马店市委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团驻马店市委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团驻马店市委概况
一、主要职能
（一）领导全市共青团的工作。
（二）领导全市青联和少年先锋队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
（三）对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（四）执行有关青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校 教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（七）在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用。
（八）根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才。
（九）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（十）承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
二、共青团驻马店市委、构成
团市委共有编制14人，其中行政编制11人，事业编制3人；在职职工12人（其中机关行政人员10人，事业人员2人）。
第二部分
共青团驻马店市委2016年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（共青团驻马店市委无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排支出）
(表格见附件)
第三部分
共青团驻马店市委
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计245.83万元，支出总计245.83万元，与2015年相比，收入总计增加33.31万元，增长16%，支出总计增加33.31万元，增长16%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计245.83万元，其中：财政拨款收入245.83万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计245.83万元，其中：基本支出185.50万元，占75%；项目支出60.33万元，占25%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算分别为245.83万元、245.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.31万元、33.31万元，均增长16%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出245.83万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.31万元，增长16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出245.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.47万元，占77%；社会保障和就业（类）支出3.71万元，占1.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.44万元，占2.62%；住房保障（类）支出6.88万元，占2.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.24万元，支出决算为245.83万元，完成年初预算的141.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资改革增加人员工资支出；是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：
1．一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.94万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资改革增加人员工资、晋级晋档增加人员工资。
2．一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出185.50万元，其中：人员经费140.04万元，主要包括：工资福利支出126.76万元（基本工资26.37万元、津贴补贴77.96万元、奖金18.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元），对个人和家庭的补助13.32万元（医疗费6.44万元，住房公积金6.88万元）；公用经费45.46万元，主要包括：商品服务支出71.46万元（办公费18.03万元、差旅费6.65万元，培训费12.45万元，工会费0.7万元，公车运行维护费0.96万元，）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的38%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.0万元，下降51%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，下降51%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因加强了公车使用的管控。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
公务用车运行支出0.96万元。其中：
公务用车运行支出0.96万元。主要用于公车保险、维修、保养、燃油。（公务用车购置支出为0。）2016年期末，共青团驻马店市委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
共青团驻马店市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出45.46万元，比2015年减少0.5万元，下降1.10%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额35.78万元，其中：政府采购货物支出9.43万元，政府采购服务支出26.35万元。
本部门政府采购不含中小微企业采购金额。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，共青团驻马店市委共有车辆1辆，为一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指共青团驻马店市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指共青团驻马店市委行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。