2018年度共青团驻马店市委部门预算公开

时间：2018-04-02

来源：驻马店共青团

第一部分共青团驻马店市委概况概况

一、部门预算单位构成

二、主要职能

第二部分共青团驻马店市委2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：共青团驻马店市委2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

共青团驻马店市委概况

一、部门预算单位构成

纳入共青团驻马店市委2018年预算编制范围：共青团驻马店市委机关和二级事业单位——驻马店市希望工程办公室（财务不独立）。

二、主要职责

领导全市的共青团、青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。加强希望工程品牌宣传和维护，动员并接收社会捐款，开展资助家庭经济困难大中小学生、援建希望小学、希望工程图书室等工作。

第二部分

共青团驻马店市委2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2018年收入总计204.31万元，支出总计204.31万元，与2017年相比，收、支总计各增加50.48万元，增长32.8%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

共青团驻马店市委2018年收入合计204.31万元，其中：一般公共预算204.31万元; 政府性基金收入0万元；财政专户收入0万元;其它各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2018年支出合计204.31万元，其中:基本支出132.27万元，占64.6%;商品服务支出15.03万元，占7.4%;项目支出57万元，占28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2018年财政拨款收支预算204.31万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，增长32.8%。主要为养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团驻马店市委2018年一般公共预算支出年初预算为204.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出178.39万元，占87.3%；社会保障和就业支出12.55万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出6.14万元，占3%；住房保障支出7.2万元，占3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团驻马店市委2018年一般公共预算基本支出204.31万元，其中：人员经费189.27万元，主要包括：基本工资、大学生生活补贴、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费46.63万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团驻马店市委2018年“三公”经费预算为0.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.3万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化，主要原因：原因是公车改革后，机关在编车辆1辆，按财政定额0.8万元/年核定公车运维费。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.3万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）因公出国(境)费0万元。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团驻马店市委2018年运行经费支出预算204.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排12.3万元，其中：车辆维修和保养服务0.8万元；印刷服务等6.5万元；会务服务5万元。

　 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　 2017年，我委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我委拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

( 四) 国有资产占用情况

2017年期末，我委有车辆1辆，为一般公务用车；办公用房为机关事务管理局统一配备。

(五 )专项转移支付项目情况

　　我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

共青团驻马店市委2017年度部门预算表